公司案例

典型案例分析

項目背景

        大連銀行是一家地方性股份制銀行。經銀監會批準,2007年以來先后在天津、北京、沈陽等地開立多家分行。近年來,大連銀行資產質量不斷提高,盈利能力持續增強,各項經營指標實現了歷史性突破。截至2010年6月末,大連銀行資產負債規模達到1440億元。在2010年7月出版的英國《銀行家》雜志全球前一千家大銀行排名中,大連銀行位列第549位,在中國內地的銀行中排名第36位。

        為了實現大連銀行全國性戰略布局提速的目標,更好的適應戰略發展階段成本管理需要,保證成本競爭優勢成為企業未來發展的主導力量。大連銀行對成本管理提出了更高的要求,與時俱進、開拓創新,把科學的管理思想與銀行管理實踐相結合,提出并推行成本分攤項目,以建立成本管理信息系統為平臺,以新制度新流程推動內部管理的改革和優化,為全行低成本運營和企業持續良性發展夯實基礎。

項目目標

       創建、改進成本管理模型,實現成本動態管理、持續改進的要求,促進成本核算的規范化。

       為大連銀行管理層提供相關成本分攤、盈利分析的統計報表及分析報告,實現全行運營成本精確管理。

       在成本分攤的基礎上,結合FTP資金轉移收支數據,構建起大連銀行多維度的盈利分析體系,為銀行的網點布局、事業部改制和管理、產品定價策略、客戶關系管理、客戶經理管理等提供決策支持。

   實現與多個信息系統的數據接口,實現數據的傳遞與共享。

項目成果

      -規范了財務成本核算的流程及制度,進一步促進全行規范化管理;

      -引進國際先進的成本分攤PA系統,實現成本分攤功能,與資金轉移定價系統相結合實現了相對合理的盈利分析功能,實現多維度、多層級角度的成本結構及盈利分析應用報表;

      -將系統分攤結果應用到全行的成本考核管理、盈利分析管理、預算等管理活動中。



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